合肥工业学校2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥工业学校2024年收支总表

2.合肥工业学校2024年收入总表

3.合肥工业学校2024年支出总表

4.合肥工业学校2024年财政拨款收支总表

5.合肥工业学校2024年一般公共预算支出表

6.合肥工业学校2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥工业学校2024年政府性基金预算支出表

8.合肥工业学校2024年国有资本经营预算支出表

9.合肥工业学校2024年基本支出总表

10.合肥工业学校2024年项目支出总表

11.合肥工业学校2024年政府采购支出表

12.合肥工业学校2024年政府购买服务支出表

13.合肥工业学校2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥工业学校2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥工业学校2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥工业学校2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

合肥工业学校2024年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

合肥工业学校基本职能为实现新的学部管理模式，全面推进管理创新与内涵发展，进行人才培养模式和课程体系改革，突出师资队伍建设，推进产教融合，校企合作。强化实践教学和技能训练，学校始终秉承人人成才的理念，以育人为本，以就业为导向，培养大专（高职）、中专学历技术应用人才，提高社会职业素养。为社会提供符合社会需要的技术技能人才。

二、单位预算单位构成

2024年度合肥工业学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2023年12月31日，合肥工业学校实有各类人员553人，其中在职294人、离休2人、退休257人。

三、2024年度主要工作任务

贯彻落实国家大力发展职业教育政策和全国职业教育工作会议精神，发挥广大党员干部的先锋模范作用，秉承“立德树人，服务发展，促进就业”办学理念，坚持“升学有基础，就业有保障”的培养目标，形成对口升本、“3+2”五年制高职、三年制普通中专、现代学徒制试点等灵活多样的办学模式，全面满足学生成才成长的多元需求，“风好正是扬帆时，勇立潮头敢为先”。学校将秉承现代职业教育发展理念走出一条“创新、驱动、特色发展”的职教新路，厚植全省职教发展的新优势。

第二部分 2024年单位预算表

合肥工业学校2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥工业学校2024年单位收支总表（附件表1）

2.合肥工业学校2024年单位收入总表（附件表2）

3.合肥工业学校2024年单位支出总表（附件表3）

4.合肥工业学校2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥工业学校2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥工业学校2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥工业学校2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥工业学校2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥工业学校2024年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥工业学校2024年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥工业学校2024年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥工业学校2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥工业学校2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥工业学校2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥工业学校2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥工业学校2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥工业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥工业学校2024年收支总预算14106.84万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入12265.72万元、财政专户管理资金收入1841.12万元，支出包括教育支出10616.69万元、社会保障和就业支出2283.35万元、卫生健康支出372.75万元、住房保障支出834.06万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥工业学校2024年收入预算14106.84万元，其中：一般公共预算拨款收入12265.72万元，占86.95%，比2023年预算减少302.56万元，下降2.41%，下降原因主要是在职人员人数因退休而减少；财政专户管理资金收入1841.12万元，占13.05%，比2023年预算增加298.45万元，增长19.35%，增长原因主要是学生数有所增加。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥工业学校2024年支出预算14106.84万元，比2023年预算减少4.11万元，下降0.03%，下降原因主要是在职人员人数因退休而减少，其中，基本支出12978.13万元，占92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1128.71万元，占8%，主要用于寄宿成本支出、承接社会考务支出、信息化运行租赁维护、校舍维修及校园环境整治、实训设备采购等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥工业学校2024年财政拨款收支预算12265.72万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款12265.72万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入12265.72万元。

支出按功能分类分为：教育支出8775.57万元，占71.55%；社会保障和就业支出2283.35万元，占18.62%；卫生健康支出372.75万元，占3.04%；住房保障支出834.06万元，占6.8%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少302.56万元，下降2.41%。主要原因：是在职人员人数因退休而减少。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥工业学校2024年一般公共预算拨款12265.72万元，比2023年预算拨款减少302.56万元，下降2.41%，主要原因：是在职人员人数因退休而减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出8775.57万元，占71.55%；社会保障和就业支出2283.35万元，占18.62%；卫生健康支出372.75万元，占3.04%；住房保障支出834.06万元，占6.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算8775.57万元，比2023年预算减少282.69万元，下降3.12%，下降原因主要是在职人员人数因退休而减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算1246.09万元，比2023年预算增加18.98万元，增长1.55%，增长原因主要是在职人员退休，事业离退休人员人数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算691.51万元，比2023年预算减少15.92万元，下降2.25%，下降原因主要是在职人员人数因退休而减少，同时缴纳保险人数减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算345.75万元，比2023年预算减少7.96万元，下降2.25%，下降原因主要是在职人员人数因退休而减少，同时缴纳职业年金人数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算369.70万元，比2023年预算减少4.54万元，下降1.21%，下降原因主要是在职人员人数因退休而减少，同时缴纳医疗保险人数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算3.05万元，比2023年预算增加3.05万元，增长原因主要是新增8名佣金制聘用人员，同时缴纳医疗保险人数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算624.31万元，比2023年预算减少15.58万元，下降2.07%，下降原因主要是在职人员因退休较上年人数减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算209.75万元，比2023年预算减少0.29万元，下降0.14%，下降原因主要是在职人员因退休较上年人数减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥工业学校2024年一般公共预算基本支出12169.52万元，其中：

工资福利支出9751.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出1082.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1335.14万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥工业学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥工业学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥工业学校2024年项目支出预算安排1128.71万元，比2023年预算减少74.51万元，下降6.19%，下降原因主要是压减实训类设备采购项目。主要包括本年财政拨款安排96.2万元（其中一般公共预算安排96.2万元），财政专户管理资金安排1032.51万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥工业学校2024年安排政府采购预算630.58万元，比2023年预算减少183.87万元，下降22.58%，减少原因主要是压减实训室设备项目采购。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥工业学校2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年合肥工业学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是本年预算没有安排。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是本年预算未安排。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本年预算未安排。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本年未安排，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥工业学校编制项目绩效目标7个，预算资金1128.71万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥工业学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算755.11万元，比2023年816.96减少61.85万元，下降7.57%，下降主要原因是厉行节约压减单位运行成本。

（三）政府采购情况。

2024年合肥工业学校政府采购预算总额630.58万元，其中：政府采购货物预算173.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算456.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥工业学校固定资产总金额（原值）73167.11万元，较上年73107.28增加59.83万元，其中，土地、房屋及构筑物59203.16万元、设备11056.96万元、其他资产2833.19万元、无形资产73.8万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥工业学校单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分2024年转移支付预算情况说明

2024年合肥工业学校无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥工业学校2024年预算报表（16张）